我把公司装修款，没有发票，没付款，做入帐了，已跨年度，而且也已经开始摊销了

2024-06-28 19:18:40 (47分钟前 更新) 92 7464
累计摊销 16666 现已摊销3个月，麻烦哪位高手指点一下如何调整：营业费用 16666
贷去年12月分录是 借：应付账款-----XX公司1000000
今年1月付了一次款 借：银行存款 15000
今年1月摊销 借，分录如何做：长期待摊费用---装修费用1000000
贷:应付账款----XX公司15000
贷

最新回答

只需调整去年12月份的即可。
调整时：长期待摊费用---装修费用 1000000
贷：应付账款-----XX公司1000000（红数）
第二部，以后的无需再动。
第一步，不然：长期待摊费用---装修费用 1000000（红数）
贷，先冲销
借首先，再做一遍相同的分录（附上发票）
借，没法调整，要回发票
只需调整去年12月份的即可。
调整时：长期待摊费用---装修费用 1000000
贷：应付账款-----XX公司1000000（红数）
第二部，以后的无需再动。
第一步，不然：长期待摊费用---装修费用 1000000（红数）
贷，先冲销
借首先，再做一遍相同的分录（附上发票）
借，没法调整，要回发票
狮子猫的吃路 2024-06-28

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