建筑施工现场材料管理办法是怎样的

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1．钢材的验收  （1）外观质量验收：钢筋的直径采用游标卡尺测量，长度用钢尺或皮尺测量。针对表面质量缺陷和开头缺陷进行验收，验收中出现偶然或极少数的缺陷时，一般不作处理。如同样缺陷反复出现或出现多种缺陷时，通知厂家和主管部门及时解决。  （2）数量验收：  过磅计量验收  理论核算计量    清点件计数  （3）资料验收：钢材进场必须具有质量证明（包括炉号、化学成分、力学性能等指标）文件并附盖钢厂鲜章或经销商鲜章，每批做复检实验。  2.木材的验收  （1）核对所进的材料与订货树种是否相符。  （2）验收时按木质缺陷状态进行检查，根据检查结果评定材质等级，是否与木材的等级相符。  （3）材积的计算：板材体积按每块板长、宽、厚计算体积。  3.水泥的验收  （1）水泥卸料前，核对水泥包装注明的产地名称、水泥的品种、标号、日期等，然后点数或过磅验收。  （2）外观质量的验收：观察包装破裂漏出的水泥，其颜色是否与标准相符。  （3）重量的验收：随机抽查，每批水泥随机取10包过称，求每袋平均重量，然后乘总袋数，为该批水泥总重量（50±1kg）。    （4）资料的验收：水泥出厂质量证明（三天强度报告）。  4．砖的验收  （1）外观质量验收，欠火红砖呈淡红色或黄色、强度小、质轻，击之声哑；过火红砖呈铁锈红色，甚至有结巴现象，呈弯曲状、强度大，音极响亮，但不美观；正常的火候无上述缺点，颜色正常，击之有清脆的金属声，极易鉴别。  （2）砖的尺寸验收可进行抽查，每车砖可抽查1/10，尺寸的允许偏差按国家规定执行。“质量合格证”上应标有砖的标号和出厂试验结果。  （3）数量的验收：清点前先将砖码垛，每层共12层，垛顶要放8块砖，每垛共放200块；每垛也可垛15层，垛顶平放或侧放10块，共计垛砖250块。可根据场地情况，选择堆放不
同的小垛，组合成各种大垛。  5.天然石材的验收：过磅或将毛石、块石堆在平坦的场地上，将毛石或块石堆成紧密方形或梯形，按公式计算其体积。大理石、花岗岩等石材按定货表面积尺寸验收。  6.石灰的验收  （1）质量验收  （2）数量验收:根据发货单所列数量进行过磅验收，如散装灰无法称量时，可以实量方。  7.建筑沥青验收  （1）数量验收：发货单与实物品种、规格、生产单位是否相符，过称计量与发货核对。  （2）质量验收：验证出厂验单的标号、软化点、针入度等是否符合要求；敲开固体沥青为胶状体，以能拉成细丝，丝越细越长不断者质量越好；液体沥青为粘性足，有光泽、无沉淀、无杂质，用木条插入桶内起时，能成为细长丝者质量较好。  8.装饰材料的验收：按不同材料的包装分别计量验收。并抽查箱体材料的数量、规格、颜色、尺寸等。  9.工程设备的验收：认真履行订货合同，检验其发货单与设备的规格、性能是否一致。在出厂前，要对设备完好状态进行校准；在进场时，对其外观状态和机械使用状态进行全面验收。  10.商品砼的验收：a按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。b按规范取样试验。

1、材料用量控制问题：如果你是工程总承包方，那么你可以根据图纸预算量核准6、具体的人工费考核标准，先采取以上的管理方式待工程完工后对比几个工地的
1、范围
　　本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。
　　本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。
　　2、管理职责
　　2.1  计划管理部负责甲供材的采购、进货、及交接手续；
　　2.2  总工程师办公室负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；
　　2.3  工程管理部负责组织甲供材的进货验收；
　　2.4  财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。
　　3、管理要求
　　1）  总工办根据设计要求向计划部提出装饰材料、特种材料和设备的规格、性能要求;
　　2）  计划部预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。总工办详细复合签字认可后，交计划部材料员以此作为采购计划的依据;
　　3）  计划部材料员依据上述资料、列出采购清单报计划部经理审核，交总工办会签确认
　　3.2  计划部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法）。
　　3.3  计划部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。
　　3.4  材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向计划部提出进货时间及数量要求（特殊情况临时商定），计划部负责与供货厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由计划部负责。
　　3.5  现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，  质量证明书，材质化验单等有关文件资料。计划部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;计划部根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收（到计划部填制领用单）并加盖施工单位鉴章；  其收料、领用两联单交计划部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。计划部据此及工程部出具的材料验收意见并对照合同作为结算依据，并在材料月报表后附上该项目的收料单、领料单和材料验收意见。
　　3.6  合同履约后，将下列两种情况分别对待
　　1）  如供应方为分包单位，由计划部监督其进场时间，工程部负责协调分包单位与土建或其它单位的关系，督促其按期完成工作任务，并由监理按质监部门要求通知分包单位办理各种检测认定手续，最终组织有关部门共同验收，并完善验收手续。计划部按照验收数量进行复核并按实决算，最后将决算书交财务部备案待查。同时，财务部应在涉及甲方代垫材料的施工单位的工程进度付款中，扣除当期领用的材料款。
　　2)  乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按3.4、3.5条规定实施，如材料质量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，计划部依照合同约定的内容追究其违约责任。
　　3.7  财务部审核收料单的数量与金额无误后，再对照合同支付其款项。如有疑义必须立即暂停支付款项，直至核实准确后再行支付。
　　3.8  财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制与分析的资料依据。在单项工程决算前与计划部核对应扣款额，如属甲方代垫材料款，则由财务部在支付工程进度款时，扣回该材料的垫付款或在决算时扣回甲供材的全部金额。
　　3.9  各涉及部门的负责人均为各自工作范畴内的负责人。如发现因工作责任心不强而造成不良后果，均要追究其责任人的经济责任。

建筑安装工程所用的材料费用约占工程造价的60%～70%，因此在安装工程的项目管理中，材料管理的成效直接影响到工程造价。作为施工单位，  在施工前，对工程所需材料不仅要进行货源的调查研究，广泛收集供货信息，尽量寻找货和价的最佳结合点，而且还要根据施工组织设计及有关计算实际需要的材料、设备总量，编制好需求计划。在施工中做好旬、月计划，要充分考虑资金的合理运转和现场场地实际情况以及工程进度需要，合理安排施工所需机械的进退场，特别要注意材料的保管，  以免出现如水泥在保管中因违规堆放出现受潮及底层结块、钢筋未垫好而出现锈蚀导致不能使用等现象，避免不必要的浪费。制定合理的材料采购、保管制度，建立材料价格信息中心和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高企业利润。因此，必须解决好以下几方面的问题。
1．材料供应。配合设计方确定所需材料的品牌、材质、规格，精心测算所需材料的数量，组织材料商供货。  
　　2．材料采购。面对种类繁多的材料采购单，  必须将数量（含实际损耗）  、品牌、规格、产地等一一标识清楚，尺寸、材质、模板等必须一次到位，以避免材料订购不符，进而影响工程进度。  
　　3．材料分类堆放。根据现场实际情况及进度情况，  合理安排材料进场，对材料做进场验收，抽检抽样，  并报检于甲方、设计单位。整理分类，根据施工组织平面布置图指定位置归类堆放于不同场地。  
　　4．材料发放。对于到场材料，清验造册登记，严格按照施工进度凭材料出库单发放使用，并且需对发放材料进行追踪，  避免材料丢失，或者浪费。特别是要对型材下料这一环节严格控制。对于材料的库存量，库管员务必及时整理盘点，并注意对各材料分类堆放，易燃品、防潮品均需采取相应的材料保护措施。